Регламентная операция «Отклонение при округлении до рублей» в 1С

Comments

• Добрый день
  
  С 2014 года сумма налога определяется в полных рублях
  
  

  Цитата:Статья 52. Порядок исчисления налога6. Сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля.(п. 6 введен Федеральным законом от 23.07.2013 N 248-ФЗ)

  
  
  
  Таким образом, если по результатам квартала у вас сальдо на счете 68 с копейками, программа округляет это сальдо
  Например, сальдо 100,32. Программа 32 копейки спишет на 99 , а 100 рублей вы заплатите в бюджет
  например, сальдо 100,69 Программа 31 копейку начислит на 68 счет и вы заплатите в бюджет 101 руб
• Спасибо, но всё равно немножко не допонимаю. Сумма НДС к уплате 127 р 88 к. программа сформировала проводки Д 99.09. К 68.02 на сумму - 1 р.88 коп. Почему произошло такое округление?
• Посмотрите на декларацию по НДС и разницу между книгой покупок и книгой продаж
• Цитата: Посмотрите на декларацию по НДС и разницу между книгой покупок и книгой продаж

  В декларации по НДС действительно методом вычисления 18 % НДС вышел меньше, чем фактически по обороткам. Я бы в данном случае скорректировала именно декларацию, дабы заплатить не 126 рублей, а всё-таки 128, но как тогда при этом быть с вышеописанной регламентной операцией ?
• Откорректируйте регламентную операцию до нужной суммы
• Цитата: Откорректируйте регламентную операцию до нужной суммы

  Спасибо за совет. Пару сопутствующих вопросов. Почему данное округление в данной регламентой операции касается только НДС? и Правильно ли я понимаю, что по итогам года сумма округлений с 99 счета спишется на 84 счет?
• Эта регламентная операция касается всех налогов. Но, видимо, округление по налогу на прибыль не требуется (убыток?) , а остальные налоги (имущество) вы начисляете вручную без копеек. Или нет?
  Счет 99 закрывается по правилам бух.учета
• Цитата: . Но, видимо, округление по налогу на прибыль не требуется (убыток?)

  Организация по результатам 1 квартала получила прибыль и налог на прибыль составил 26 711 р 78 коп. По Декларации по налогу на прибыль к уплате встало 26 712 р. Возможно предположить, что всё-таки, когда налог округляется в большую сторону, регламентной операции может не быть? И стоит ли её тогда формировать в ручную?
• Не могу вам ничего сказать, не видя учета
  У меня округляет программа налог на прибыль с 68,04,2
• Цитата: Не могу вам ничего сказать, не видя учетаУ меня округляет программа налог на прибыль с 68,04,2

  Ага,а у меня почему то расчёт формируется изначально на счёте 68.04.1. Что не так? перейти на использование именно 68.04.2? Но опять же,как это сделать...
• Это означает, что учет вы ведете без применения ПБУ 18/02 и , возможно, программа не знает, будете ли вы корректировать налог на постоянные и временные разницы. И предоставляет вам возможность округление сделать вручную, после корректировки суммы налога на сумму разниц
• Спасибо большое за советы. ПБУ 18/02 не применяем правда и пока не планируем. Хотелось бы уточнить ещё одно. На ваш взгляд всё-таки, будет правильным создавать в ручную операцию корректировки?
• Если это нужно для верного отражения операций в учете, то почему это не правильно?
• Я Вам очень благодарна💐
• Сообщение-вопрос удалено модератором. Задайте, пожалуйста, этот вопрос в НОВОЙ теме.
• Цитата: У меня 1С "округлило" НДС на 68.02 на 92 897,00 руб...Где ошибка?

  
  
  Добрый день!
  MariaBashk, когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
  
  На нашем форуме нельзя задавать вопросы в чужих темах. Пожалуйста, новый вопрос задавайте в новой теме. (О том, как задать новый вопрос, смотрите в сообщении здесь ) Читайте правила форума. В данном случае Вам нужно лишь нажать на этой странице кнопку "Новый вопрос" и в открывшемся окне задать свой вопрос.
  В этой теме Вам не ответят, а в новой ответят обязательно.
• Цитата: Откорректируйте регламентную операцию до нужной суммы

  
  Добрый день. Помогите,пожалуйста, разобраться. Закрыла месяц. Скорректировала суммы недостающих или переплаченных копеек. Заплатила налог. Но далее при закрытии следующего месяца выходит ошибка: Нарушена последовательность регламентных операций. Ожидается изменение результатов выполнения операции "Закрытие счетов 90,91 за март 2014 г. Необходимо повторно выполнить эту операцию". Повторив тот же порядок действий с ручной же корректировкой-ошибка та же самая. Могу сделать предположение. Может я всё-таки не имела права корректировать записи в регламентной операции, а надо было это делать в Операциях, введенных вручную?
  Причём смотрю дальше и вижу-убрав ручную корректировку и выполнив данную операцию заново-программа вообще убрала все копейки со счета 99.09
• Попробовала сейчас и корректировкой регламентной операции, и ручной проводкой
  Ни на что это не влияет, следующий месяц закрывается без проблем
  Поэтому даже не знаю, что вы такое делаете , что программа так работает
  Возможно, что вы нарушили очередность регламента: то есть сначала все закрыли, а после влезли в закрытие результирующих счетов
  Если корректируете регламент "закрытие 90,91", то следующую регламентную операцию оставьте не проведённой и проведите только после корректировки предыдущей
• Цитата: Поэтому даже не знаю, что вы такое делаете , что программа так работает... влезли в закрытие результирующих счетов

  
  Доброе утро. Спасибо за ответ конечно, но думаю, что вся наша работа протекает методом проб и ошибок и не всегда тут значение имеет человеческий фактор и порой программа нас ведёт,а не мы её.
• любопытный тезис
• Проблема отклонения заключается в том, что анализ производится не только по счетам, но по регистрам накопления "НДСЗаписиКнигиПродаж" и "НДСЗаписиКнигиПокупок", и, если вы делали какое-то движение по счету 68 ручной операцией, то нужно не забыть сделать движение и по этим регистрам.
  
  К сожалению под рукой нет свежей конфы бухгалтерии 2.0 (моя 57.7, в 58 добавилась ещё одна переменная), но общая формула округления выглядит так:
  
  ОстатокОкругления = НДСПо68_02 - СтруктураПоказателейРаздела3.П000300024003;
  
  , где: НДСПо68_02 это данные по счету, а "СтруктураПоказателейРаздела3.П000300024003" это как раз наша переменная, получаемая при расчете регистров.